2023 Yılında Gelir Hedefleri Aşıldı
2023 yılında Yenimahalle Belediyesi’nin gelir bütçesi 2 milyar 75 milyon TL olarak planlandı. Ancak yıl sonunda gerçekleşen gelir 2 milyar 121 milyon 145 bin 363 TL oldu. Bu sonuç, bütçe tahmininin %102,22 oranında gerçekleştiğini gösterdi. Vergi gelirleri, teşebbüs/mülkiyet kazançları ve çeşitli diğer gelir kalemleri bu sonucun temel bileşenlerini oluşturdu.
Giderlerde Yüksek Gerçekleşme Oranı Yakalandı
2023 yılı gider bütçesi için öngörülen toplam miktar 2 milyar 208 milyon 202 bin 45 TL olarak belirlenmişti. Yıl sonunda ise yapılan harcamalar 2 milyar 199 milyon 666 bin 189 TL olarak gerçekleşti. Bu da %99,61’lik bir ödenek kullanım oranı anlamına geliyor. Kişisel giderler, sosyal güvenlik primleri ve mal-hizmet alımları, yılın dikkat çeken gider kalemleri arasında öne çıktı.
2024’te Gelirlerde Artış Sürdü: Hedef Aşıldı
2024 yılı için belirlenen gelir bütçesi 3 milyar 211 milyon TL idi. Ancak yıl içerisinde 3 milyar 296 milyon 671 bin 411 TL gelir elde edildi. Böylece gelir hedefi yine aşıldı ve gerçekleşme oranı %102,61 olarak hesaplandı.
2024 Gelir Kalemlerinin Dağılımı:
-
Vergi gelirleri: 1 milyar 383 milyon 727 bin TL
-
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri: 1 milyar 227 milyon TL
-
Diğer gelirler: 685 milyon 944 bin 411 TL
Gider Kalemlerinde Personel Harcamaları İlk Sırada
2024 yılı için gider bütçesi 3 milyar 553 milyon 53 bin 974 TL olarak planlandı. 3 milyar 514 milyon TL’si yıl içinde harcandı ve bu durum %98,91 oranında bir gider gerçekleşmesi sağlandığını gösterdi.
Gider kalemleri şu şekilde sıralandı:
-
Personel giderleri: 1 milyar 399 milyon TL
-
Mal ve hizmet alımları: 1 milyar 292 milyon TL
-
Cari transferler: 530 milyon TL
-
Faiz giderleri: 6 milyon TL
Personel Harcamaları %39,8’lik Payla En Yüksek Kalem Oldu
2024 yılında personel giderlerinin toplam bütçeye oranı %39,8 olarak kaydedildi. Bu kalem, mal ve hizmet alımlarının 107 milyon TL üzerinde gerçekleşti. 2024 yılında 1 milyar 399 milyon TL’lik personel gideri, 1 milyar 292 milyon TL’lik mal ve hizmet alımını 107 milyon TL geçmesi, yaklaşık bir küçük ilçe belediyesinin toplam yıllık bütçesi kadar. Toplam giderin %39,8’inin personele ayrılması, “öncelik insan kaynağı mı yoksa hizmet üretimi mi?” sorusunu gündeme getirdi.
2024’te Net Bütçe Açığı 256 Milyon TL’ye Ulaştı
2024 yılındaki gelir artışına rağmen, Yenimahalle Belediyesi 256 milyon 382 bin 563 TL net bütçe açığı verdi. Bu açıkta, yüksek personel giderleri ve mal/hizmet alımlarının etkisi belirgin oldu.
